凉山州畜牧兽医科学研究所2021年部门预算编制说明
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- 2022-08-11
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一、基本职能及主要工作
（一）凉山州畜科所职能简介
凉山州畜科所是根据凉山畜牧业生产发展需要，经省、州批准，于1982年2月成立的县级公益型畜牧兽医研究机构，2014年12月明确为公益一类事业单位。承担面向全州畜牧业发展进行科技创新、提供科技支撑、促进科技成果转化和科学发展的任务。主要职责是畜牧、兽医、草业科学基础研究；畜禽良种引进、品种改良、选育及配套技术试验研究、集成应用、示范推广；草品种引进、鉴定、评价，新品种选育及配套技术试验研究、示范推广；科技成果转化，技术咨询、技术指导、技术培训和技术服务，示范推广新技术、新成果。
（二）凉山州畜科所2021年重点工作
1、提高政治站位，强化创新理论武装。坚持不懈抓好学习教育。坚持学习贯彻落实《中国共产党党员教育管理工作条例》，持续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，坚持不懈抓好干部职工思想政治教育，坚持每月1次的党员、职工大会。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持“四个服从”，坚决做到“两个维护”，勇于担当作为，以求真务实作风坚决把党中央和省委、州委决策部署落到实处。
2、加强党建和党风廉政建设工作。学习贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，强化纪律规矩意识，持续正风肃纪，持续用力抓“政治生态”问题整改。
3、加强干部职工队伍建设。加强班子思想政治建设和干部职工思想教育，严明政治纪律、严守政治规矩，增强纪律观念和规矩意识；加强人才培养，为爱岗敬业、认真履职、岗位工作需要的各类人员提供更多的学习与交流的机会，不断提升工作能力和水平。
4、扎实搞好项目研究工作。一是早做准备，认真调研，做好2021年度科研、生产示范推广项目的申报。二是要按照实施方案和任务合同书的要求，认真组织实施各延续项目，力争圆满完成项目各项任务。三是做好有关项目的结题验收。
5、积极开展对外合作交流。积极与上级主管部门、省内外科研院所、高等院校、州内县市农业农村部门、科技部门以及涉牧企业、农牧民的沟通、联合、交流，争取更多合作。
二、部门预算单位构成
凉山州畜科所属全额拨款的事业单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，凉山州畜科所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1050.1万元、上年结转104.39万元。支出包括：科学技术支出797.65万元、社会保障和就业支出190.7万元、医疗健康支出67.7万元、农林水支出38.8万元、住房保障支出59.64万元。凉山州畜科所2021年收支总预算1154.49万元，比2020年收支预算总数增加111.04万元，主要是当年项目资金支出增加和因职工提高目标绩效奖及商品服务支出等基本支出的增加。
（一）收入预算情况
凉山州畜科所2021年收入预算1154.49万元，其中：上年结转104.39万元，占9.04%；一般公共预算拨款收入1050.1万元，占90.96%。
（二）支出预算情况
凉山州畜科所2021年支出预算1154.49万元，其中：基本支出1005.4万元，占87.09%；项目支出149.09万元，占12.91%。
四、财政拨款收支预算情况说明
凉山州畜科所2021年财政拨款收支总预算1121.57万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1050.1万元、上年结转71.48万元；支出包括：科学技术支出79.64万元、社会保障和就业支出190.7万元、卫生健康支出67.7万元、农林水支出7.9万元、住房保障支出59.64万元，比2020年收支预算总数增加了109.29万元，主要是项目资金增加和基本支出增加所致。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
凉山州畜科所2021年一般公共预算当年拨款1050.1万元，比2020年预算数增加133.27万元，主要是由于2021年度增加了基本支出人员经费和增加项目资金所致。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2021年一般公共预算当年拨款1050.1万元，其中科学技术支出732.12万元，占69.72%；社会保障和就业支出190.7万元，占18.16%；卫生健康支出67.7万元，占6.45%；住房保障支出59.64万元占5.68%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出2021年预算数为732.12万元，其中机构运行687.06万元，主要用于：保障凉山州畜科所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；其他技术研究与开发支出45.06万元，主要用于：凉山州畜科所为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2.社会保障和就业支出2021年预算数为190.7万元，主要用于：养老保险、退休统筹外部分、遗属生活补助、退休人员生活补贴及退休人员公用经费的支出。
3.卫生健康支出2021年预算数为67.7万元，主要用于：职工医疗保险支出。
4.住房保障支出2021年预算数为59.64万元，主要用于：职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
凉山州畜科所2021年一般公共预算基本支出1005.04万元，其中：
人员经费851.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗保险、养老保险缴费、遗属生活补助、退休统筹外部分及生活补贴的支出。
公用经费153.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修维护费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、接待费、培训费、工会经费、福利费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
凉山州畜科所2021年“三公”经费财政拨款预算数30.44万元，其中：公务接待费1.34万元，公务用车运行维护费29.1万元。
（一）无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于接待上级或相关单位业务往来等产生的接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车3辆，其中：越野车1辆，轿车1辆，多功能乘用车1辆。
2021年安排公务用车运行维护费29.1万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常运转，以及四川省“十三五”饲草育种攻关项目子专题——《苜蓿、菊苣等饲草品种引种选育及配套技术研究》、国家草品种区域试验、四川攀西草业创新基地建设等10多项国家、省、州各类科研项目（课题）的实施，以及脱贫攻坚等工作的开展。
八、无政府性基金预算支出情况。
九、无国有资本经营预算支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机构运行费
2021年，凉山州畜科所的机构运行经费财政拨款预算为687.06万元，比2020年预算增加67.85万元，增长9.88%，主要系职工正常晋级工资、增加养老医疗保险、公积金缴费及奖金增加。
（二）政府采购情况
2021年，凉山州畜科所安排政府采购预算44.26万元，其中公务用车运行近维护费29.1万元，主要用于采购公务用车燃油、维修、保险、过路等方面支出；办公设备购置15.06万元，主要用于购买33台空调及18台打印设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，凉山州畜科所共有车辆3辆，均为单位日常及业务工作用车。无单位价值200万元以上大型设备。2021年部门预算未安排车辆及大型设备购置经费。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，凉山州畜科所预算资金主要依据基本能覆盖单位工作各方面的需求、能保障单位正常运转需要、保证人员经费支出和科研工作任务的完成的情况进行设置。2021年部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，共涉及一般公共预算当年拨款45.06万元。专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
科学技术支出-机构运行：反映各类技术研究与开发机构方面的支出；
科学技术支出-其他技术研究与开发支出：反映其他用于技术研究与开发方面的支出；
科学技术支出-技术创新服务体系：反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出；
科学技术支出-科技条件专项：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出；
科学技术支出-其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出；
社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
卫生健康支出-事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；
农林水支出-科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务方面支出。
附件：2021年部门预算公开表_[120304] 凉山州畜牧兽医科学研究所
州畜科所2021年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表6-1.2021年部门预算整体支出绩效目标申报表
表7.2021年州对县（市）转移支付项目绩效目标表
（一）凉山州畜科所职能简介
凉山州畜科所是根据凉山畜牧业生产发展需要，经省、州批准，于1982年2月成立的县级公益型畜牧兽医研究机构，2014年12月明确为公益一类事业单位。承担面向全州畜牧业发展进行科技创新、提供科技支撑、促进科技成果转化和科学发展的任务。主要职责是畜牧、兽医、草业科学基础研究；畜禽良种引进、品种改良、选育及配套技术试验研究、集成应用、示范推广；草品种引进、鉴定、评价，新品种选育及配套技术试验研究、示范推广；科技成果转化，技术咨询、技术指导、技术培训和技术服务，示范推广新技术、新成果。
（二）凉山州畜科所2021年重点工作
1、提高政治站位，强化创新理论武装。坚持不懈抓好学习教育。坚持学习贯彻落实《中国共产党党员教育管理工作条例》，持续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，坚持不懈抓好干部职工思想政治教育，坚持每月1次的党员、职工大会。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持“四个服从”，坚决做到“两个维护”，勇于担当作为，以求真务实作风坚决把党中央和省委、州委决策部署落到实处。
2、加强党建和党风廉政建设工作。学习贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，强化纪律规矩意识，持续正风肃纪，持续用力抓“政治生态”问题整改。
3、加强干部职工队伍建设。加强班子思想政治建设和干部职工思想教育，严明政治纪律、严守政治规矩，增强纪律观念和规矩意识；加强人才培养，为爱岗敬业、认真履职、岗位工作需要的各类人员提供更多的学习与交流的机会，不断提升工作能力和水平。
4、扎实搞好项目研究工作。一是早做准备，认真调研，做好2021年度科研、生产示范推广项目的申报。二是要按照实施方案和任务合同书的要求，认真组织实施各延续项目，力争圆满完成项目各项任务。三是做好有关项目的结题验收。
5、积极开展对外合作交流。积极与上级主管部门、省内外科研院所、高等院校、州内县市农业农村部门、科技部门以及涉牧企业、农牧民的沟通、联合、交流，争取更多合作。
二、部门预算单位构成
凉山州畜科所属全额拨款的事业单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，凉山州畜科所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1050.1万元、上年结转104.39万元。支出包括：科学技术支出797.65万元、社会保障和就业支出190.7万元、医疗健康支出67.7万元、农林水支出38.8万元、住房保障支出59.64万元。凉山州畜科所2021年收支总预算1154.49万元，比2020年收支预算总数增加111.04万元，主要是当年项目资金支出增加和因职工提高目标绩效奖及商品服务支出等基本支出的增加。
（一）收入预算情况
凉山州畜科所2021年收入预算1154.49万元，其中：上年结转104.39万元，占9.04%；一般公共预算拨款收入1050.1万元，占90.96%。
（二）支出预算情况
凉山州畜科所2021年支出预算1154.49万元，其中：基本支出1005.4万元，占87.09%；项目支出149.09万元，占12.91%。
四、财政拨款收支预算情况说明
凉山州畜科所2021年财政拨款收支总预算1121.57万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1050.1万元、上年结转71.48万元；支出包括：科学技术支出79.64万元、社会保障和就业支出190.7万元、卫生健康支出67.7万元、农林水支出7.9万元、住房保障支出59.64万元，比2020年收支预算总数增加了109.29万元，主要是项目资金增加和基本支出增加所致。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
凉山州畜科所2021年一般公共预算当年拨款1050.1万元，比2020年预算数增加133.27万元，主要是由于2021年度增加了基本支出人员经费和增加项目资金所致。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2021年一般公共预算当年拨款1050.1万元，其中科学技术支出732.12万元，占69.72%；社会保障和就业支出190.7万元，占18.16%；卫生健康支出67.7万元，占6.45%；住房保障支出59.64万元占5.68%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出2021年预算数为732.12万元，其中机构运行687.06万元，主要用于：保障凉山州畜科所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；其他技术研究与开发支出45.06万元，主要用于：凉山州畜科所为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2.社会保障和就业支出2021年预算数为190.7万元，主要用于：养老保险、退休统筹外部分、遗属生活补助、退休人员生活补贴及退休人员公用经费的支出。
3.卫生健康支出2021年预算数为67.7万元，主要用于：职工医疗保险支出。
4.住房保障支出2021年预算数为59.64万元，主要用于：职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
凉山州畜科所2021年一般公共预算基本支出1005.04万元，其中：
人员经费851.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗保险、养老保险缴费、遗属生活补助、退休统筹外部分及生活补贴的支出。
公用经费153.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修维护费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、接待费、培训费、工会经费、福利费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
凉山州畜科所2021年“三公”经费财政拨款预算数30.44万元，其中：公务接待费1.34万元，公务用车运行维护费29.1万元。
（一）无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于接待上级或相关单位业务往来等产生的接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车3辆，其中：越野车1辆，轿车1辆，多功能乘用车1辆。
2021年安排公务用车运行维护费29.1万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常运转，以及四川省“十三五”饲草育种攻关项目子专题——《苜蓿、菊苣等饲草品种引种选育及配套技术研究》、国家草品种区域试验、四川攀西草业创新基地建设等10多项国家、省、州各类科研项目（课题）的实施，以及脱贫攻坚等工作的开展。
八、无政府性基金预算支出情况。
九、无国有资本经营预算支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机构运行费
2021年，凉山州畜科所的机构运行经费财政拨款预算为687.06万元，比2020年预算增加67.85万元，增长9.88%，主要系职工正常晋级工资、增加养老医疗保险、公积金缴费及奖金增加。
（二）政府采购情况
2021年，凉山州畜科所安排政府采购预算44.26万元，其中公务用车运行近维护费29.1万元，主要用于采购公务用车燃油、维修、保险、过路等方面支出；办公设备购置15.06万元，主要用于购买33台空调及18台打印设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，凉山州畜科所共有车辆3辆，均为单位日常及业务工作用车。无单位价值200万元以上大型设备。2021年部门预算未安排车辆及大型设备购置经费。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，凉山州畜科所预算资金主要依据基本能覆盖单位工作各方面的需求、能保障单位正常运转需要、保证人员经费支出和科研工作任务的完成的情况进行设置。2021年部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，共涉及一般公共预算当年拨款45.06万元。专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
科学技术支出-机构运行：反映各类技术研究与开发机构方面的支出；
科学技术支出-其他技术研究与开发支出：反映其他用于技术研究与开发方面的支出；
科学技术支出-技术创新服务体系：反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出；
科学技术支出-科技条件专项：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出；
科学技术支出-其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出；
社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
卫生健康支出-事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；
农林水支出-科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务方面支出。
附件：2021年部门预算公开表_[120304] 凉山州畜牧兽医科学研究所
州畜科所2021年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表6-1.2021年部门预算整体支出绩效目标申报表
表7.2021年州对县（市）转移支付项目绩效目标表