凉山州农机研究所2021年部门预算编制说明
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- 2022-08-11
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一、基本职能及主要工作
（一）州农机所职能简介
引进、研制、推广先进农机具技术。
（二）州农机所2021年重点工作
具体工作开展情况如下：
（一）送科技下乡，加强科普宣传，提高农民科技素质。（二）引进新型农机具，搞好示范推广演示。（三）积极配合州科技局搞好相关工作。
二、部门预算单位构成
凉山州农牧机械研究所无二级预算单位，属事业单位。内设机构为：1、办公室；2、推广研究室；3、技术咨询服务部。
三、收支预算情况说明
按照综合预算原则，目前部门预算的编制所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。州农机所2021年收入预算总额为203.32万元，其中：一般公共预算拨款收入为190.39万元，上年结转12.93万元；支出预算总额为203.32万元，其中：科学技术支出142.88万元、社会保障和就业支出36.36万元、医疗卫生支出12.97万元、住房保障支出11.11万元。比2020年收支预算总数179.52万元增加4.31万元，主要原因是项目经费上年结转资金12.93万元、本年职工职业年金坐实及职工体检费纳入预算、日常公用经费预算的增加。
（一）收入预算情况
州农机所2021年收入预算203.32万元，其中上年结转收入12.93万元，占6.36%；一般公共预算当年拨款收入190.39万元，占93.64%。
（二）支出预算情况
州农机所2021年支出预算203.32万元，其中：人员支出137.59万元；日常公用支出22.69万元；对个人和家庭的补助支出21.11万元；专项支出21.93万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
州农机所2021年财政拨款收入预算总额为190.39万元，比2020年财政拨款收支总预算176.52增加13.87万元，主要是主要原因是本年职工职业年金坐实及职工体检费纳入预算、日常公用经费预算的增加。
收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入为190.39万元，上年结转财政拨款收入12.93万元；支出包括：科学技术支出142.88万元、社会保障和就业支出36.36万元、医疗卫生支出12.97万元、住房保障支出11.11万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
州农机所2021年一般公共预算当年拨款190.39万元，比2020年当年拨款预算数174.40万元增加15.99万元，主要原因是本年职工职业年金坐实及职工体检费纳入预算、日常公用经费预算的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
州农机所2021年一般公共预算当年拨款支出为190.39万元；支出包括：科学技术支出129.95万元，占68.25%、社会保障和就业支出36.36万元，占19.10%、医疗卫生支出12.97万元，占6.81%、住房保障支出11.11万元，占5.84%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
州农机所2021年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：
1.科学技术支出129.95万元，主要用于日常运行支出以及为完成专项业务工作的项目支出。
2.社会保障和就业支出36.36万元，主要用于在职人员养老保险支出及离退休人员支出。
3.医疗卫生支出12.97万元，主要用于机关职工医疗保险支出。
4.住房保障支出11.11万元，主要用于职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
州农机所部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本支出预算181.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：
人员经费158.70万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。
公用经费22.69万元，主要包括办公费、差旅费、印刷费、水电费等日常公用经费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
州农机所2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费为0万元，与2018年预算持平。
（二）公务接待费0万元，与2020年预算持平。
2021年公务接待费预算为0。
（三）2021年因本单位无公车编制，故安排公务用车运行维护费0万元。
2021年安排公务用车购置费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
州农机所2021年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
州农机所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机构运行经费
州农机所2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费为22.69万元。比2020年机构运行经费18.50万元略有上升，原因是日常公用经费预算的增加。
（二）政府采购情况
州农机所2021年安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，州农机所有特种专业技术用车1辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
州农机所2021年各项目为专项工作经费，均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9万元。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。
2.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2021年州农机所部门预算公开表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表6-1.2021年部门预算整体支出绩效目标申报表
（一）州农机所职能简介
引进、研制、推广先进农机具技术。
（二）州农机所2021年重点工作
具体工作开展情况如下：
（一）送科技下乡，加强科普宣传，提高农民科技素质。（二）引进新型农机具，搞好示范推广演示。（三）积极配合州科技局搞好相关工作。
二、部门预算单位构成
凉山州农牧机械研究所无二级预算单位，属事业单位。内设机构为：1、办公室；2、推广研究室；3、技术咨询服务部。
三、收支预算情况说明
按照综合预算原则，目前部门预算的编制所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。州农机所2021年收入预算总额为203.32万元，其中：一般公共预算拨款收入为190.39万元，上年结转12.93万元；支出预算总额为203.32万元，其中：科学技术支出142.88万元、社会保障和就业支出36.36万元、医疗卫生支出12.97万元、住房保障支出11.11万元。比2020年收支预算总数179.52万元增加4.31万元，主要原因是项目经费上年结转资金12.93万元、本年职工职业年金坐实及职工体检费纳入预算、日常公用经费预算的增加。
（一）收入预算情况
州农机所2021年收入预算203.32万元，其中上年结转收入12.93万元，占6.36%；一般公共预算当年拨款收入190.39万元，占93.64%。
（二）支出预算情况
州农机所2021年支出预算203.32万元，其中：人员支出137.59万元；日常公用支出22.69万元；对个人和家庭的补助支出21.11万元；专项支出21.93万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
州农机所2021年财政拨款收入预算总额为190.39万元，比2020年财政拨款收支总预算176.52增加13.87万元，主要是主要原因是本年职工职业年金坐实及职工体检费纳入预算、日常公用经费预算的增加。
收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入为190.39万元，上年结转财政拨款收入12.93万元；支出包括：科学技术支出142.88万元、社会保障和就业支出36.36万元、医疗卫生支出12.97万元、住房保障支出11.11万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
州农机所2021年一般公共预算当年拨款190.39万元，比2020年当年拨款预算数174.40万元增加15.99万元，主要原因是本年职工职业年金坐实及职工体检费纳入预算、日常公用经费预算的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
州农机所2021年一般公共预算当年拨款支出为190.39万元；支出包括：科学技术支出129.95万元，占68.25%、社会保障和就业支出36.36万元，占19.10%、医疗卫生支出12.97万元，占6.81%、住房保障支出11.11万元，占5.84%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
州农机所2021年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：
1.科学技术支出129.95万元，主要用于日常运行支出以及为完成专项业务工作的项目支出。
2.社会保障和就业支出36.36万元，主要用于在职人员养老保险支出及离退休人员支出。
3.医疗卫生支出12.97万元，主要用于机关职工医疗保险支出。
4.住房保障支出11.11万元，主要用于职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
州农机所部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本支出预算181.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：
人员经费158.70万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。
公用经费22.69万元，主要包括办公费、差旅费、印刷费、水电费等日常公用经费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
州农机所2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费为0万元，与2018年预算持平。
（二）公务接待费0万元，与2020年预算持平。
2021年公务接待费预算为0。
（三）2021年因本单位无公车编制，故安排公务用车运行维护费0万元。
2021年安排公务用车购置费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
州农机所2021年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
州农机所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机构运行经费
州农机所2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费为22.69万元。比2020年机构运行经费18.50万元略有上升，原因是日常公用经费预算的增加。
（二）政府采购情况
州农机所2021年安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，州农机所有特种专业技术用车1辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
州农机所2021年各项目为专项工作经费，均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9万元。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。
2.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2021年州农机所部门预算公开表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表6-1.2021年部门预算整体支出绩效目标申报表