一、基本职能及主要工作
（一）凉山州农业科学研究院职能简介。
       承担围绕凉山州经济社会发展，开展农、牧业基础研究、应用基础研究和应用开发类研究。具体为：开展作物新品种引进、选育和配套种植技术研究与应用，水果、蔬菜、荞麦、蚕桑、烤烟、食用菌、中药材等特色产业研究与应用；开展作物病虫草鼠害等灾变规律及应对技术研究，农产品安全及公共卫生防控技术研究与应用；开展土壤、肥料等质量检测、应用、评价、研发与土壤保育与污染损害治理技术研究与应用；开展畜禽遗传资源评估、保护、引种、选育与养殖配套技术研究与应用；开展动物疫病防控技术与畜禽产品安全及公共卫生防控技术研究与应用；开展牧草种质资源收集整理、评价、保护与开发利用，牧草引种、选育、栽培、加工技术研究与应用，动物营养技术研究与应用；开展现代农牧业机械设备、设施引进、研发示范与推广应用等工作；开展科技成果转化及推广应用、技术咨询、技术服务、技术培训、技术交易等；开展乡村经济发展、农业科技创新与乡村振兴融合发展研究与应用。
（二）凉山州农业科学研究院2022年重点工作。
2022年是我们继续认真贯彻十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心，牢记农科院使命，扎实抓好党建、党风廉政、科研、脱贫攻坚、干部队伍建设等工作，为凉山农业谱新篇。
1、切实加强政治建设，提高政治意识和真正素质。把规矩和纪律挺在前头，从党员教育、组织建设、制度建设等方面着手，全面加强党的领导和党的建设，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”。
2、深化党风廉政建设，严守政治纪律。加强纪律教育，强化纪律执行，完善制度，带动廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律严起来。
3、提升科研业务水平，服务脱贫攻坚。多申报、实施有档次、有质量、有突破性项目，多出一批又好又精的成果。
4、切实加强党建引领脱贫攻坚。贯彻落实州委乡村振兴战略部署，提高政治站位，锁定年度目标任务。对照“两不愁、三保障”“四个好，”将扶贫工作扛在肩上，放在心上，抓在手中，为乡村振兴奠定坚实基础。
5、切实深化落实科研单位改革。进一步贯彻落实《四川省激励科技人员创新创业十六条政策》和《凉山州激励科技人员创新创业十四条政策》，激励全所科技人员创新创业，加快推进科技成果转化、促进创新驱动转型发展。积极配合做好科研单位的整合合并工作。
６、切实加强干部队建设。加强人才的培育和引进，不断完善、优化科研队伍，改善人才成长的环境，为想干事、能干事的人做好服务。
二、部门预算单位构成
凉山州农业科学研究院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，凉山州农业科学研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。凉山州农业科学研究院2022年收支总预算4232.54万元,比2021年收支预算总数4987.70万元，减少755.16万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少106.58万元，主要是卫生健康支出、住房保障支出等基本支出减少。
（一）收入预算情况
凉山州农业科学研究院2022年收入预算4232.54万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3998.31万元，占94.47%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入234.23万元，占5.53%。
（二）支出预算情况
凉山州农业科学研究院2022年支出预算4232.54万元，其中：基本支出3709.57万元，占87.64%；项目支出522.96万元，占12.36%。
四、财政拨款收支预算情况说明
凉山州农业科学研究院2022年财政拨款收支总预算3998.31万元,比2021年财政拨款收支总预算减少321.33万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少106.58万元，主要是2022年人员经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3998.31万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出2677.36万元、社会保障和就业支出691.05万元、卫生健康支出227.86万元、农林水支出217.19万元、住房保障支出184.85万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
凉山州农业科学研究院2022年一般公共预算当年拨款3998.31万元，比2021年预算数减少106.58万元，主要是2022年不在预算退休人员基本医疗保险缴费，人员经费减少，基本支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出2677.36万元，占66.96%，社会保障和就业支出691.05万元，占17.28%、卫生健康支出227.86万元，占5.70%、农林水支出217.19万元，占5.43%、住房保障支出184.85万元，占4.63%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、科学技术支出（206）技术研究与开发（04）机构运行（01）2022年预算数为2605.82万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出，保障单位正常运行；
2、科学技术支出（206）技术研究与开发（04）其他技术研究与开发支出（99）2022年预算数为71.54万元，主要用于：项目支出，保障科研项目正常开展；
3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2022年预算数为320.25万元，主要用于：退休人员生活补助。
4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为247.2万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2022年预算数为123.6万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。
6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2022年预算数为123.22万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2022年预算数为104.64万元，主要用于：职工补充医疗保险缴费。
8、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为184.85万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。
9、农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）2022年预算数为217.19万元，主要用于：项目支出，保障科研项目正常开展。
六、一般公共预算基本支出情况说明
凉山州农业科学研究院2022年一般公共预算基本支出3709.58万元，其中：
人员经费3185.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费524.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
凉山州农业科学研究院2022年“三公”经费财政拨款预算数113.22万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.02万元，公务用车购置及运行维护费108.2万元。
（一）因公出国（境）经费较2021年预算与2021年预算持平主要原因是凉山州农业科学研究院无需要出国的公务出行业务。
根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。
（二）公务接待费较2021年预算与2021年预算持平。主要原因是根据八项规定，严格控制公务接待费支出标准。
2022年公务接待费计划用于接待州内外公务来访人员。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长85.91%。主要原因是2022年年初预算购置一辆公务用越野车。
单位现有公务用车7辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车5辆，大型客、货车辆，其他（面包车）1辆(农科院公务用车编制共七辆，实有7辆；其中：财政拨款经费6辆，自行承担经费1辆)。
2022年安排公务用车购置费50万元，购置公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车运行维护费58.2万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常公务出行等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
凉山州农业科学研究院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
凉山州农业科学研究院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
凉山州农业科学研究院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2022年，凉山州农业科学研究院安排政府采购预算268.8万元，主要用于采购公务用越野车、公车运行维护、采购工程等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，凉山州农业科学研究院所属各预算单位共有车辆7辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，公务用车7辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算安排车辆购置经费50万元。其中，财政拨款预算安排50万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年州农科院专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2022年项目支出绩效目标32个，主要是要完成新品种引种、示范、筛选、推广，技术培训，科研设施建设等科研工作，目标是提高农户种植技术，农户增产增收，改善科研设施等。
2022年整体支出绩效目标1个，总体目标是完成科研任务及行政运行，改善科研环境，促进科研成果，服务三农、增产增收等。
十一、名词解释
（一）商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
（二）维护费：反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行及维护费用。
（三）公务用车运行维护费：反应单位公务用车运行费用，包括燃油费、维修费、保险费等。
（四）三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（五）政府采购：主体是各级国家机关、事业单位或团体组织，采购对象必须属于采购目录或达到限额标准，或《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》所规定的政府和社会资本合作项目的政府采购。

 

附件：农科院2022年部门预算公开表

表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出表
表3-2.一般公共预算项目支出表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金预算支出表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出表
表6.项目支出绩效信息表
表6-1.部门整体支出绩效目标申报表
表7.2022年州对县（市）转移支付项目绩效目标表