第一部分 单位概况
一、主要职责
承担围绕凉山州经济社会发展，开展农、牧业基础研究、应用基础研究和应用开发类研究。具体为：开展作物新品种引进、选育和配套种植技术研究与应用，水果、蔬菜、荞麦、蚕桑、烤烟、食用菌、中药材等特色产业研究与应用；开展作物病虫草鼠害等灾变规律及应对技术研究，农产品安全及公共卫生防控技术研究与应用；开展土壤、肥料等质量检测、应用、评价、研发与土壤保育与污染损害治理技术研究与应用；开展畜禽遗传资源评估、保护、引种、选育与养殖配套技术研究与应用；开展动物疫病防控技术与畜禽产品安全及公共卫生防控技术研究与应用；开展牧草种质资源收集整理、评价、保护与开发利用，牧草引种、选育、栽培、加工技术研究与应用，动物营养技术研究与应用；开展现代农牧业机械设备、设施引进、研发示范与推广应用等工作；开展科技成果转化及推广应用、技术咨询、技术服务、技术培训、技术交易等；开展乡村经济发展、农业科技创新与乡村振兴融合发展研究与应用。


二、机构设置
农科院下属单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
农科院无纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计5169.97万元。与2021年相比，收、支总计各减少308.26万元万元，下降6%。主要变动原因是横向项目经费收入减少。


二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计5169.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5027.75万元，占97.25%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入142.21万元，占0.75%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。


三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计5169.97万元，其中：基本支出4408.34万元，占85.27%；项目支出761.63万元，占14.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计5027.75万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加22.61万元，增长0.45%主要变动原因人员工资福利基数增加。


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出5027.75万元，占本年支出合计的97.25%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.61万元，增长0.05%。主要变动原因是人员工资福利基数增加。


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出5027.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出3438.38万元，占71%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出770.47万元，占15%；卫生健康支出214.31万元，占4%；住房保障支出279.35万元，占6%；农林水支出325.26万元，占4%。


（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为5027.75，完成预算数125.75%。其中：
1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）: 支出决算为3146.21万元，完成预算131.85%，决算数大于预算数的主要原因是：调整职工基本工资及农科院2022年职工职称变动等原因引起基本支出增加。
2.科学技术支出技术（类）研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：支出决算为139.25万元，完成预算194.67%，决算数大于预算数的主要原因是2022年转移性项目下达经费增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出-事业单位离退休（项）：支出决算为362.85万元，完成预算113.30%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为242.93万元；决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为164.69万元，完成预算133.24%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员坐实职业年金引起增幅。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为100.14万元，完成预算81.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休变动引起。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为114.17万元，与预算数持平。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为279.35万元，完成预算数151.152%，决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金保险基数增加。
9.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）: 支出决算为20.78万元，2022年无预算，为预算年度执行中下达的项目经费。
10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为304.48万元，完成预算140.19%，决算数大于预算数的主要原因是当年下达经费年初无预算。
11.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）: 支出决算为98.03万元，决算数大于预算数的主要原因是预算年度执行中下达的项目经费。
12.农林水支出（类）农业农村（款）  其他科学技术支出（项）:支出决算为54.87万元，决算数大于预算数的主要原因是预算年度执行中下达的项目经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    
2022年一般公共预算财政拨款基本支出4408.34万元，其中：
人员经费3910.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费498.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为107.43万元，完成预算98.42%，较上年增加17.72万元，增长20.26%。决算数小于预算数的主要原因是农科院严格控制经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算104.67万元，占%；公务接待费支出决算2.76万元，占%。具体情况如下：因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出104.67万元,完成预算99.55%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加18.66万元，增长17.83%。主要原因是2022年农科院预算购置公务用车一辆。
其中：公务用车购置支出45.08万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额45.08万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于农科院公务出行。截至2022年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车1辆、越野车6辆。(农科院公务用车编制共七辆，实有7辆；其中：财政拨款经费6辆，自行承担经费1辆)。

公务用车运行维护费支出54.67万元。主要用于公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.76万元，完成预算68.65%。公务接待费支出决算比2021年增加1.34万元，增长94.36%。主要原因是2022年公务接待增加。其中：
国内公务接待支出2.76万元，主要用于接待公务来访单位、人员用餐费。国内公务接待21批次，297人次（不包括陪同人员），共计支出2.76万元，具体内容包括：
1、四川省电子信息产业技术研究院7人；
2、接待成都两山农业工程技术研究院7人；
3、接待省农科院经作所13人；
4、接待省农科院考察调研组8人；
5、接待省农科院考察调研组8人；
6、接待省农科院经济作物育种栽培研究所6人；
7、接待雅控集团合作交流会38人；
8、接待吉林农业大学任长忠、赵钢校长等19人；
9、接待省草业推广中心8人；
10、接待研讨昭觉县马铃薯等三个产业实施方案参会人员31人；
11、接待宁波市农科院四川省农科院47人；
12、接待西南财经大学一行7人；
13、接待重庆农广校15人；
14、接待四川省草业技术研究中心7人；
15、接待省农业机械设计研究院7人；
16、接待中国农业大学14人；
17、接待凉山半细毛羊原种场9人；
18、接待四川省畜牧科学院15人；
19、接待南充农科院12人；
20、接待攀枝花滴翠公司11人；
21、接待中国农业科学院8人
外事接待支出0万元，无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年凉山州农科院无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年凉山州农科院无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，凉山州农科院机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。凉山州农科院无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2022年，凉山州农业科学研究院政府采购支出总额251.39万元，其中：政府采购货物支出93.65万元、政府采购工程支出157.74万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公务用车购置费45.08万元，公务用车运行维护费48.57万元，办公场地改扩建采购工程157.74万元。授予中小企业合同金额251.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，凉山州农科院共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于保障公务出行(农科院公务用车编制共七辆，实有7辆；其中：财政拨款经费6辆，自行承担经费1辆)。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，2022年项目支出绩效目标32个，组织对西昌农业科技等32个项目开展了预算事前绩效评估，主要是要完成新品种引种、示范、筛选、推广，技术培训，科研设施建设等科研工作，目标是提高农户种植技术，农户增产增收，改善科研设施等，预算执行过程中，选取47个项目开展绩效监控，组织对52个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如横向转入的科研项目经费等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.科学技术（类）应用研究、技术研究与开发、科技交流与合作（款）社会公益研究、机构运行、应用技术研究与开发、产业技术研究与开发、其他技术研究与开发、其他科技交流与合作（项）：指从事应用研究技术研究与开发的项目资金。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位 离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费、其他行政事业单位离退休支出（项）：指行政事业单位离退休资金和机关事业单位养老保险资金。
7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指行政事业单位基本医疗保险资金。
8.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务、其他农业支出（项）：指农业科技成果转化、农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的资金。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机构运行经费：为事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。


第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
见附件：部门预算项目支出绩效自评表
第五部分 附表                        
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表