一、基本职能及主要工作
（一）凉山彝族自治州农业科学研究院职能职责简介。
承担围绕凉山州经济社会发展，开展农、牧业基础研究、应用基础研究和应用开发类研究。具体为：开展作物新品种引进、选育和配套种植技术研究与应用，水果、蔬菜、荞麦、蚕桑、烤烟、食用菌、中药材等特色产业研究与应用；开展作物病虫草鼠害等灾变规律及应对技术研究，农产品安全及公共卫生防控技术研究与应用；开展土壤、肥料等质量检测、应用、评价、研发与土壤保育与污染损害治理技术研究与应用；开展畜禽遗传资源评估、保护、引种、选育与养殖配套技术研究与应用；开展动物疫病防控技术与畜禽产品安全及公共卫生防控技术研究与应用；开展牧草种质资源收集整理、评价、保护与开发利用，牧草引种、选育、栽培、加工技术研究与应用，动物营养技术研究与应用；开展现代农牧业机械设备、设施引进、研发示范与推广应用等工作；开展科技成果转化及推广应用、技术咨询、技术服务、技术培训、技术交易等；开展乡村经济发展、农业科技创新与乡村振兴融合发展研究与应用。
（二）凉山彝族自治州农业科学研究院2023年重点工作。
围绕国家粮食安全战略，树立大食物观，在育种攻关、种养技术创新、加工储藏、山地农机引进推广等方面取得新突破。
1、加强自主创新能力。
依托国家综合试验站、四川省创新团队、育种攻关和省（部）、州级及院级等科技项目，按照现有粮食安全方向调整育种目标，不断加大自主创新和联合攻关力度，拓宽创新领域，充分利用现代化高新技术手段，培育出具有突出优势的新品种，努力破解种业“卡脖子”难题。立足凉山丰富的种质资源，发掘和收集凉山州农、草、果、蔬、药等种质资源，抢救性保护开发凉山特色珍稀农牧品种资源，如冕粳、合76（玉米）、滥坝黄（玉米）等，增加资源的多样性。依托凉山现有畜禽资源，开展地方畜禽品种的保护和利用，重点推动凉山猪、凉山黑绵羊、凉山半细毛羊、建昌黑山羊、凉山牛、岩鹰鸡、建昌鸭和钢鹅等品种的遗传资源种质特性、评估分析与优良基因挖掘以及杂交利用研究工作，培育适宜凉山的优良品种（系）。
2、加快成果推广转化应用。
积极推动我院审定（登记）的水稻、玉米、小麦、马铃薯、荞麦和牧草等新品种及其配套技术的应用，进一步提升全州良种良法覆盖率，推进科技成果落地落实，切实提高农业产业科技贡献率。
3、聚焦农业产业发展需求，提升农业科技供给能力。
围绕新阶段农业生产和农村经济发展的技术需求，结合凉山不同区域自然生态特点，开展水稻、蓝莓、中药材、凉山黑绵羊等农业产业模式研究，形成相关配套生产技术；研发适应产业发展需要的轻简化机具；引进适宜当地的农机，进行实验、示范、推广，为农业高质量发展提供科技支撑。大力推广马铃薯、玉米、燕麦、荞麦、牧草、食用菌、中药材等高产栽培、畜禽健康养殖及动植物疫病防控新技术。
4、积极参与“农业硅谷”建设，创建开放式科研体系，塑造凉山农业现代化新动能新优势。
州农科院围绕加快推进“中国·凉山安宁河现代农业硅谷”建设，以建设凉山山地河谷现代农业工程技术中心为目标，立足现有优势基础，构建凉山州现代农业科技支撑体系，以组建强大研发创新团队为抓手，建设现代农业科技创新试验示范园为载体，强化科技创新，切实助推凉山现代农业高质量发展。
二、部门预算单位构成
凉山彝族自治州农业科学研究院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，凉山彝族自治州农业科学研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。凉山彝族自治州农业科学研究院2023年收支总预算4289.91万元,比2022年收支预算总数增加57.37万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加57.37万元，主要是凉山州农科院2023年住房保障支出增加。
（一）收入预算情况
凉山彝族自治州农业科学研究院2023年收入预算4289.91万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4289.91万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
凉山彝族自治州农业科学研究院2023年支出预算4289.91万元，其中：基本支出4214.52万元，占98%；项目支出75.39万元，占2%。
四、财政拨款收支预算情况说明
凉山彝族自治州农业科学研究院2023年财政拨款收支总预算4289.91万元,比2022年财政拨款收支总预算增加291.6万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加291.6万元，主要是2023年农科院人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4289.91万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：科学技术支出2975.09万元、社会保障和就业支出731.38万元、卫生健康支出250.44万元、农林水支出46.39万元、住房保障支出286.61万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
凉山彝族自治州农业科学研究院2023年一般公共预算当年拨款4289.91万元，比2022年预算数增加291.6万元，主要是2023年农科院人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
 机构运行支出2946.09万元，占68.67%； 其他行政事业单位医疗支出65.35万元，占1.52%； 事业单位医疗支出185.09万元，占4.31%； 其他农业农村支出46.39万元，占1.08%； 其他技术研究与开发支出29万元，占0.68%； 住房保障支出286.61万元，占6.68%； 机关事业单位职业年金缴费支出115.65万元，占2.7%； 机关事业单位基本养老保险缴费支出231.31万元，占5.4%； 事业单位离退休支出384.41万元，占8.96%。 
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、科学技术支出（206）技术研究与开发（04）机构运行（01）2023年预算数为2946.09万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出，保障单位正常运行；
2、科学技术支出（206）技术研究与开发（04）其他技术研究与开发支出（99）2023年预算数为29万元，主要用于：项目支出，保障科研项目正常开展；
3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2023年预算数为384.41万元，主要用于：退休人员生活补助。
4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为231.31万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023年预算数为115.65万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为185.09万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2023年预算数为65.35万元，主要用于：职工补充医疗保险缴费。
8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为286.61万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。
9.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）2023年预算数为46.39万元，主要用于：项目支出，保障科研项目正常开展。
六、一般公共预算基本支出情况说明
凉山彝族自治州农业科学研究院2023年一般公共预算基本支出4214.52万元，其中：
人员经费3701.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。
公用经费513.38万元，主要包括：电费、 劳务费、水费、差旅费、其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、咨询费、专用材料费、 维修（护）费、福利费、 印刷费、物业管理费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
凉山彝族自治州农业科学研究院2023年“三公”经费财政拨款预算数63.22万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.02万元，公务用车购置及运行维护费58.2万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是农科院无需要因公出国业务需求。根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。
（二）公务接待费与2022年预算持平。主要原因是根据八项规定，严格控制公务接待 费支出标准。
2023年公务接待费计划用于接待州内外公务来访人员。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降46%。主要原因是2022年因需购置一辆公务用车，2023年无购车预算。
单位现有公务用车7辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车6辆，大型客、货车辆，其他（面包车）0辆(农科院公务用车编制共7辆，实有7辆；其中：财政拨款经费6辆，自行承担经费1辆)。
2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费58.2万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常公务出行等工作开展(农科院公务用车编制共7辆，实有7辆；其中：财政拨款经费6辆，自行承担经费1辆)。
八、政府性基金预算支出情况说明
凉山彝族自治州农业科学研究院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
凉山彝族自治州农业科学研究院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
凉山州农业科学研究院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，凉山彝族自治州农业科学研究院安排政府采购预算69.55万元，主要用于采购空调、多功能一体机、公务用车加油、维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，凉山彝族自治州农业科学研究院所属各预算单位共有车辆7辆；其中，公务用车7辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年凉山彝族自治州农业科学研究院专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2022年项目支出绩效目标7个，主要是要完成品种引种、示范、筛选、推广、技术培训、畜禽主要疫病流行病学调查与研究、草种收集保存、科研设施建设等科研工作，目标是提高农户种植技术，农户增产增收，改善科研设施等。
2022年整体支出绩效目标1个，总体目标是完成科研任务及行政运行，改善科研环境，促进科研成果，服务三农、增产增收等。
十一、名词解释
（一）商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
（二）维护费：反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行及维护费用。
（三）公务用车运行维护费：反应单位公务用车运行费用，包括燃油费、维修费、保险费等。
（四）三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
（五）政府采购 ：主体是各级国家机关、事业单位或团体组织，采购对象必须属于采购目录或达到限额标准，或《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》所规定的政府和社会资本合作项目的政府采购。
 
附件：表1.部门收支总表
          表1-1.部门收入总表
          表1-2.部门支出总表
          表2.财政拨款收支预算总表
          表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
          表3.一般公共预算支出预算表
          表3-1.一般公共预算基本支出预算表
          表3-2.一般公共预算项目支出预算表
          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
          表4.政府性基金支出预算表
          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
          表5.国有资本经营预算支出预算表
          表6.部门预算项目绩效目标表（2023年）
          表6-1.部门预算整体支出绩效目标表（2023年）