州农科所2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）凉山州西昌农科所职能简介。
凉山州西昌农业科学研究所是从事农业社会公益研究的部门。主要面向凉山开展马铃薯、荞麦、燕麦、玉米、小麦、水稻、油菜、水果、蔬菜等粮经作物优良品种和配套栽培技术的研究、繁育、推广及应用。
（二）凉山州西昌农科所2019年重点工作。
2019年是我们继续认真贯彻十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心，牢记农科所使命，扎实抓好党建、党风廉政、科研、脱贫攻坚、干部队伍建设等工作，为凉山农业谱新篇。
1、切实加强政治建设，提高政治意识和真正素质。把规矩和纪律挺在前头，从党员教育、组织建设、制度建设等方面着手，全面加强党的领导和党的建设，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”。
2、深化党风廉政建设，严守政治纪律。加强纪律教育，强化纪律执行，完善制度，带动廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律严起来。
3、提升科研业务水平，服务脱贫攻坚。多申报、实施有档次、有质量、有突破性项目，多出一批又好又精的成果。
4、切实加强党建引领脱贫攻坚。贯彻落实州委精准脱贫攻坚战略部署，提高政治站位，锁定年度目标任务，对照“两不愁、三保障”“四个好，”将扶贫工作扛在肩上，放在心上，抓在手中，为脱贫攻坚决战决胜奠定坚实基础。
5、切实深化落实科研单位改革。进一步贯彻落实《四川省激励科技人员创新创业十六条政策》和《凉山州激励科技人员创新创业十四条政策》，激励全所科技人员创新创业，加快推进科技成果转化、促进创新驱动转型发展。积极配合做好科研单位的整合合并工作。
６、切实加强干部队建设。加强人才的培育和引进，不断完善、优化科研队伍，改善人才成长的环境，为想干事、能干事的人做好服务
二、部门预算单位构成
凉山州西昌农科所所属一级预算单位 1 个，其中事业单位 1 个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，凉山州西昌农科所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。凉山州西昌农科所2019年收支总预算2418.62万元，2018年收支总预算2600.38万元,比2018年收支预算总数减少181.76万元，主要是科学技术项目类支出减少。
（一）收入预算情况
凉山州西昌农科所2019年收入预算2418.63万元，，其中：其中：上年结转382.01万元，占15.79%；一般公共预算拨款收入1840.31万元，占76.09%。
（二）支出预算情况
凉山州西昌农科所2019年支出预算2418.63万元，其中：基本支出1808.31万元，占74.77%；项目支出610.32万元，占25.23%。
四、财政拨款收支预算情况说明
凉山州西昌农科所2019年财政拨款收支总预算2036.61万元,比2018年财政拨款收支总预算增加100.29万元，主要是科学技术项目类支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2036.61万元、上年财政拨款资金结转258.60万元；支出包括：科学技术支出1731.84万元、社会保障和就业支出310.79万元、医疗卫生与计划生育支出119.88万元、农林水支出133.10万元、住房保障支出125.10万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
凉山州西昌农科所2019年一般公共预算当年拨款2036.61万元，比2018年预算数增加276.10万元，主要是科学技术项目类支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出1606.34万元，占69.99%；社会保障和就业支出310.79万元，占13.54%；医疗卫生与计划生育支出119.88万元。占5.22%，农林水支出133.10万元，占5.80%，住房保障支出125.10万元，占5.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）2019年预算数为1252.63万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2019年预算数为211.82万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019年预算数为98.97万元，主要用于：退休人员生活补助。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为74.02万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为125.10万元，主要用于：职工住房公积金。
6.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2019年预算数为115万元，主要用于：项目支出。
7. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）2019年预算数为18.10万元，主要用于：项目支出。
8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2019年预算数为4.10万元，主要用于：项目支出。
9. 科学技术支出类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）2019年预算数为40.30万元，主要用于：项目支出。
10. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2019年预算数为69.90万元，主要用于：项目支出。
11. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）基础研究（项）2019年预算数为239.51万元，主要用于：项目支出。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为45.87万元，主要用于：职工医疗保险缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
凉山州西昌农科所2019年一般公共预算基本支出1808.31万元，其中：
人员经费159.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费217.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
凉山州西昌农科所2019年“三公”经费财政拨款预算数23.08万元，其中：公务接待费3.08万元，公务用车购置及运行维护费20万元。
（一）无因公出国（境）经费，与2018年预算持平，都为0。
（二）公务接待费较2018年预算下降1.91%。主要原因是严控公务接待费。
2019年公务接待费计划用于工作接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长100%。主要原因是财政核定车辆运行维护费增加。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，大型客车1辆。
2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2019年安排公务用车运行维护费20万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障各项目下县、乡开展项目及扶贫等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
凉山州西昌农科所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
凉山州西昌农科所2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年本部门凉山州西昌农科所1家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2019年，凉山州西昌农科所安排政府采购预算6.86万元，主要用于采购办公设备、财务软件。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，凉山州西昌农科所所属各预算单位共有车辆2辆，其中，公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年项目支出绩效目标10个，主要是要完成新品种引种、示范、筛选、推广，技术培训，科研设施建设等科研工作，目标是提高农户种植技术，农户增产增收，改善科研设施等。
2019年整体支出绩效目标13个，总体目标是完成科研任务及行政运行，改善科研环境，促进科研成果，服务三农、增产增收等。
十一、名词解释
三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
政府采购 ：主体是各级国家机关、事业单位或团体组织，采购对象必须属于采购目录或达到限额标准，或《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》所规定的政府和社会资本合作项目的政府采购。